Исполнение бюджета Усть-Балейского МО за 9 месяцев 2012 года
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 9 месяцев 2012 г.
1. Введение
Усть-Балейское муниципальное образование включает в себя 4 населенных пункта, численность населения на 01.01.2012г. – 1043 чел.
На территории Усть-Балейского МО работает законодательный орган – Дума Усть-Балейского МО, состоящая из 8 человек.
В своей деятельности Администрация Усть-Балейского МО руководствуется Уставом, федеральным и областным законодательством.
2. Бюджет Усть-Балейского муниципального образования.
Бюджет Усть-Балейского МО на 2012 год был принят решение Думы Усть-Балейского МО № 49-172-2 дсп от 28.12.2011г., по доходам в сумме 4825 тыс. руб., расходам –4825 тыс. руб., дефицит бюджета – 0 тыс. руб.
В течение 2012 года в бюджет Усть-Балейского МО вносились изменения и дополнения в результате чего доходная часть бюджета составила 6265 тыс. руб., расходная – 6773 тыс. руб., дефицит – 508,4 тыс. руб.
За 9 месяцев 2012г. доходы Усть-Балейского муниципального образования составили 4027593,14 руб., в том числе:
• налоговые и неналоговые доходы руб. 1217409,14 (81,1% от плана)
в т.ч.
- налог на доходы физических лиц –175378,10 руб.
- земельный налог – 671028,43 руб.
- налог на имущество физ. лиц – 300886,76 руб.
- гос. пошлина за совершение нотариальных действий – 14120,00 руб.
- арендная плата за земельные участки – 6901,27 руб.
- прочие не планируемые доходы (задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам) – 1693,14 руб.
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — 7500,00 руб.
- от реализации нефинансовых активов – 8777,38 руб.
• безвозмездные дотации и субвенции – 2810184,00 руб. (59,1% от плана),
Расходы Усть-Балейского муниципального образования за 9 месяцев 2012 года составили – 3940692,57 руб. или 58,2 % от годового плана, в том числе по статьям:
Раздел 01 Общегосударственные вопросы
• На заработную плату и отчисления работников администрации — 1347101,38 руб. из них:
заработная плата работников администрации –1035115,77 руб.
налоги с ФОТ –311985,61 руб.
• Коммунальные услуги (электроэнергия) – 167169,52 руб.
• Услуги связи – 51816,76 руб. из них: услуги Интернета 40500,00 руб.
• Транспортные услуги – 22107,91 руб.
• Работы, услуги по содержанию имущества – 85220,90 руб.
техобслуживание автомобиля – 18601,70 руб.
заправка картриджей для оргтехники – 2040,00руб.
услуги электрика – 64579,20 руб.
• Прочие работы, услуги – 278977,70 руб.
на услуги по опубликованию НПА МО в СМИ – 158880,00 руб.
юридические услуги – 83848,80 руб.
за справочно-информац. систему ГАРАНТ – 7487,24 руб.
программное сопровождение ПК Регистр МО – 5000,00 руб.
подписка на СМИ – 812,76 руб.
создание сайта МО – 21350,00 руб.
изготовление бланков – 1598,90 руб.
• Прочие расходы – 379898,43 руб.
проведение выборов – 373480,00 руб.
(транспортный налог, вступ. взносы, штрафы) – 6418,43 руб.
• Увеличение стоимости материальных запасов –191120,57 руб. в т.ч.:
ГСМ – 130322,57 руб.
канц. товары – 9324,00 руб.
электротовары – 2813,00 руб.
з/части – 32445,00руб.
запчасти для оргтехники – 6766,00 руб.
дорожные знаки– 9450,00 руб.
ВСЕГО по разделу 01 расходы за 9 месяцев 2012 года составили 2523413,17руб. (79% от плана).
По разделу 02 Национальная оборона
• На заработную плату и отчисления работника ВУС -31101,21 руб. из них:
заработная плата работника ВУС –23887,26 руб.
налоги с ФОТ –7213,95 руб.
• Прочие работы, услуги – 2000,00 руб.
• Увеличение стоимости материальных запасов – 1510,00 руб.
ВСЕГО по разделу 02 расходы за 2012 года составили 34611,21 руб. (65% от плана)
По разделу 04 Национальная экономика
• Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт дороги д. Зорино-Быково, ул. Нагорная) – 99676,52 руб. (100% от плана)
По разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы не осуществлялись
По разделу 08 Культура, кинематография и средства массовой информации
• На заработную плату и отчисления работников МУК «ЦКС» — 774184,02 руб. из них:
заработная плата работников МУК «ЦКС» – 574312,28 руб.
налоги с ФОТ -199871,74 руб.
• Коммунальные услуги (электроэнергия) –114902,27 руб.
• Работы, услуги по содержанию имущества – 115875,00 руб.
ремонт клуба д. Быкова (замена окон) – 41500,00 руб.
ремонт клуба п. Усть-Балей (замена окон) – 74375,00 руб.
• Прочие работы, услуги – 70881,27 руб.
в т.ч. установка пожарной сигнализации клуб д. Быкова – 33814,08 руб.
услуги по охране помещений – 16113,19 руб.
подписка на периодические издания – 5954,00 руб.
услуги проведения торгов – 15000,00 руб.
• Прочие расходы (приобретение гелиевых шаров на праздник — 3700,03 руб.
• Увеличение стоимости основных средств – 6330,00 руб. (приобретение баннера)
• Увеличение стоимости материальных запасов – 43476,08 руб. в т.ч.:
канц. товары — 9295,74 руб.
хоз. товары, электротовары – 24980,34 руб.
приобретение продуктов питания и экипировки на турслет – 9200,00 руб.
ВСЕГО по разделу 08 расходы за 9 месяцев 2012 года составили 1129348,67 руб.(55,2% от плана)
По разделу 10 Социальная политика
• Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – 43269,00 руб. (65% от плана)
По разделу 14 Иные межбюджетные трансферты
• Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (соглашение по передаче полномочий администрации ИРМО) – 110374,00 руб. (40% от плана).
Начальник фин.-эконом. отдела Н.С. Пахалуева
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.