Меню
16+

Усть-Балейское муниципальное образование

06.11.2012 16:02 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Исполнение бюджета Усть-Балейского МО за 9 месяцев 2012 года

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Усть-Балейского муниципального образования за 9 месяцев 2012 г.

1. Введение

Усть-Балейское муниципальное образование включает в себя 4 населенных пункта, численность населения на 01.01.2012г. – 1043 чел.

На территории Усть-Балейского МО работает законодательный орган – Дума Усть-Балейского МО, состоящая из 8 человек.

В своей деятельности Администрация Усть-Балейского МО руководствуется Уставом, федеральным и областным законодательством.

2. Бюджет Усть-Балейского муниципального образования.

Бюджет Усть-Балейского МО на 2012 год был принят решение Думы Усть-Балейского МО № 49-172-2 дсп от 28.12.2011г., по доходам в сумме 4825 тыс. руб., расходам –4825 тыс. руб., дефицит бюджета – 0 тыс. руб.

В течение 2012 года в бюджет Усть-Балейского МО вносились изменения и дополнения в результате чего доходная часть бюджета составила 6265 тыс. руб., расходная – 6773 тыс. руб., дефицит – 508,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2012г. доходы Усть-Балейского муниципального образования составили 4027593,14 руб., в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы руб. 1217409,14 (81,1% от плана)

в т.ч.

- налог на доходы физических лиц –175378,10 руб.

- земельный налог – 671028,43 руб.

- налог на имущество физ. лиц – 300886,76 руб.

- гос. пошлина за совершение нотариальных действий – 14120,00 руб.

- арендная плата за земельные участки – 6901,27 руб.

- прочие не планируемые доходы (задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам) – 1693,14 руб.

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — 7500,00 руб.

- от реализации нефинансовых активов – 8777,38 руб.

• безвозмездные дотации и субвенции – 2810184,00 руб. (59,1% от плана),

Расходы Усть-Балейского муниципального образования за 9 месяцев 2012 года составили – 3940692,57 руб. или 58,2 % от годового плана, в том числе по статьям:

Раздел 01 Общегосударственные вопросы

• На заработную плату и отчисления работников администрации — 1347101,38 руб. из них:

заработная плата работников администрации –1035115,77 руб.

налоги с ФОТ –311985,61 руб.

• Коммунальные услуги (электроэнергия) – 167169,52 руб.

• Услуги связи – 51816,76 руб. из них: услуги Интернета 40500,00 руб.

• Транспортные услуги – 22107,91 руб.

• Работы, услуги по содержанию имущества – 85220,90 руб.

техобслуживание автомобиля – 18601,70 руб.

заправка картриджей для оргтехники – 2040,00руб.

услуги электрика – 64579,20 руб.

• Прочие работы, услуги – 278977,70 руб.

на услуги по опубликованию НПА МО в СМИ – 158880,00 руб.

юридические услуги – 83848,80 руб.

за справочно-информац. систему ГАРАНТ – 7487,24 руб.

программное сопровождение ПК Регистр МО – 5000,00 руб.

подписка на СМИ – 812,76 руб.

создание сайта МО – 21350,00 руб.

изготовление бланков – 1598,90 руб.

• Прочие расходы – 379898,43 руб.

проведение выборов – 373480,00 руб.

(транспортный налог, вступ. взносы, штрафы) – 6418,43 руб.

• Увеличение стоимости материальных запасов –191120,57 руб. в т.ч.:

ГСМ – 130322,57 руб.

канц. товары – 9324,00 руб.

электротовары – 2813,00 руб.

з/части – 32445,00руб.

запчасти для оргтехники – 6766,00 руб.

дорожные знаки– 9450,00 руб.

ВСЕГО по разделу 01 расходы за 9 месяцев 2012 года составили 2523413,17руб. (79% от плана).

По разделу 02 Национальная оборона

• На заработную плату и отчисления работника ВУС -31101,21 руб. из них:

заработная плата работника ВУС –23887,26 руб.

налоги с ФОТ –7213,95 руб.

• Прочие работы, услуги – 2000,00 руб.

• Увеличение стоимости материальных запасов – 1510,00 руб.

ВСЕГО по разделу 02 расходы за 2012 года составили 34611,21 руб. (65% от плана)

По разделу 04 Национальная экономика

• Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт дороги д. Зорино-Быково, ул. Нагорная) – 99676,52 руб. (100% от плана)

По разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы не осуществлялись

По разделу 08 Культура, кинематография и средства массовой информации

• На заработную плату и отчисления работников МУК «ЦКС» — 774184,02 руб. из них:

заработная плата работников МУК «ЦКС» – 574312,28 руб.

налоги с ФОТ -199871,74 руб.

• Коммунальные услуги (электроэнергия) –114902,27 руб.

• Работы, услуги по содержанию имущества – 115875,00 руб.

ремонт клуба д. Быкова (замена окон) – 41500,00 руб.

ремонт клуба п. Усть-Балей (замена окон) – 74375,00 руб.

• Прочие работы, услуги – 70881,27 руб.

в т.ч. установка пожарной сигнализации клуб д. Быкова – 33814,08 руб.

услуги по охране помещений – 16113,19 руб.

подписка на периодические издания – 5954,00 руб.

услуги проведения торгов – 15000,00 руб.

• Прочие расходы (приобретение гелиевых шаров на праздник — 3700,03 руб.

• Увеличение стоимости основных средств – 6330,00 руб. (приобретение баннера)

• Увеличение стоимости материальных запасов – 43476,08 руб. в т.ч.:

канц. товары — 9295,74 руб.

хоз. товары, электротовары – 24980,34 руб.

приобретение продуктов питания и экипировки на турслет – 9200,00 руб.

ВСЕГО по разделу 08 расходы за 9 месяцев 2012 года составили 1129348,67 руб.(55,2% от плана)

По разделу 10 Социальная политика

• Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – 43269,00 руб. (65% от плана)

По разделу 14 Иные межбюджетные трансферты

• Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (соглашение по передаче полномочий администрации ИРМО) – 110374,00 руб. (40% от плана).

Начальник фин.-эконом. отдела Н.С. Пахалуева

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

104